ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту районного бюджета на 2013-2015 годы
Проект районного бюджета на 2013-2015 годы разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров Республики Казахстан на 2012-2016 годы, ежегодных посланий Президента Республики Казахстан к народу Казахстана.
ДОХОДЫ

Прогнозирование поступлений доходов районного бюджета на 2013-2015 годы осуществлено в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений бюджета на основе прогнозов социально-экономического развития страны с учетом положений Налогового и Бюджетного кодексов Республики Казахстан, а также других нормативных правовых актов.

При прогнозировании доходов районного бюджета на 2013-2015 годы учитывалось исполнение доходов бюджета за 2011 год, оценка фактического поступления доходов за 1 полугодие текущего года и сведения местных уполномоченных органов.

Прогноз доходов районного бюджета на 2013-2015 годы на 2013 год – 8 340 619 тысяч тенге; на 2014 год –5 956 440 тысяч тенге; на 2015 год –6162940 тысяч тенге, в том числе:

поступления районного бюджета:

на 2013 год – 1 029 603 тысяч тенге;

на 2014 год – 945 967 тысяч тенге;

на 2015 год – 978 762 тысяч тенге.

субвенции:

на 2013 год – 4 844 352 тысяч тенге;

на 2014 год – 5 010 473 тысяч тенге;

на 2015 год – 5 184 178 тысяч тенге.

Целевые трансферты из вышестоящих органов на 2013 год – 2 466 664 тысяч тенге.

Проект Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2013-2015 годы» сформирован на основе базового сценария макроэкономического развития страны и направлен на реализацию поручений Главы государства,данных в Послании народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация –главный вектор развития Казахстана» и расширенном заседании Правительства 27 января текущего года,статье Президента Республики Казахстан от 10июля текущего года«Социальная Модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда»,а также предыдущих посланий,включая реализацию государственных и отраслевых программ,принятых в их реализацию.

Основными приоритетами бюджета в 2013-2015 годах будут являться:

1)повышение занятости населения;

2)обеспечение населения доступным жильем;

3)региональное развитие;

4)качественный рост человеческого капитала;

5)улучшение условий жизни населения;

6)выполнение социальных обязательств государства в полном объеме

Налоговые поступления районного бюджета на 2013 год установлены в размере

1019693 тысяч тенге:

В налоговых поступлениях значительную долю занимают поступления по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу.

Межбюджетные отношения районного бюджета с областным бюджетом будет регулироваться нормативными перечислениями по индивидуальному подоходному и социальному налогу:

по индивидуальному подоходному налогу: полностью в районный бюджет (100%);

по социальному налогу: 90% - в районный бюджет,

10% - в областной бюджет;

Исходя из этого, индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты районного бюджета на 2013 год установлен в размере 485508 тысяч тенге, социальный налог в размере 359769 тысяч тенге.

Прогноз по неналоговым поступлениям установлен в размере 7015 тысяч тенге.

Прогноз по поступлениям от продажи основного капитала установлен в размере
2895 тысяч тенге.
РАСХОДЫ

Общий объем расходов районного бюджета в 2013 году планируется в сумме

5873955 тысяч тенге, в 2014 году –5 956 440 тысяч тенге, в 2015 году –6162940 тысяч тенге.

Объем расходов районного бюджета на 2013 год по сравнению с утвержденным бюджетом 2012 года увеличился (не включая целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов) на 116805 тысяч тенге.

Целевые текущие трансферты из Республиканского бюджета на 2013 год 933 239 тысяч тенге, в том числе:

Отделу ветеринарии на проведение противоэпизоотических мероприятий
166923 тысяч тенге;

Отделу занятости и социальных программ на предоставление специальных социальных услуг 5493 тысяч тенге;

В рамках Программы занятости 2020 на частичную субсидированию заработной платы 40158 тысяч тенге;

На обеспечению деятельности центров занятости населения 15026 тысч тенге;

На переподготовку и повышению квалификации кадров 8913 тысяч тенге;

На молодежную практику 27403 тысяч тенге;

Аппарату акимов поселок и аулных округов на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" 60062 тысяч тенге;

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 168043 тысяч тенге;

На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования 754 тысяч тенге;

Отделу образования на реализацию государственного образовательного заказа в пришкольных мини центрах 86188 тысяч тенге;

В целях реализации Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы на оснащению учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования 16388 тысяч тенге;

На обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому 2592 тысяч тенге;

На ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

10626 тысяч тенге;

На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ

62585 тысяч тенге;

На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе 12694 тысяч тенге;

Отделу сельского хозяйства на реализацию мер социальной поддержки специалистов 15278 тысяч тенге;

Отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог в рамках Программы занятости 2020 на ремонт объектов коммунально-инженерной, инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры и благоустройство сельских населенных пунктов 234113 тысяч тенге ( станция Бесарык 15467 тысяч тенге, село Екпенди 47162 тысяч тенге, кент Шалкия
48701 тысяч теңге, село Кенес 39660 тысяч тенге, село Манап 37439 тысяч тенге, подъездная дорога в село Косуйенки 45684 тысяч тенге).

Целевые трансферты на развития 885 256 тысяч тенге, в том числе:

Отделу строительства на строительство школы на 600 мест в селе Сутикудык 400 000 тысяч тенге;

На строительство коммунального жилья для очередников 11200 тысяч тенге;

Отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог на строительство систем водоснабжения на станции Талап аульного округа Манап 167 435 тысяч тенге, для реконструкции 2 этапа систем водоснабжения населенного пункта Каратобе 306 621 тысяч тенге.

Всего трансферты из Республиканского бюджета 1 818 495 тысяч тенге.

Отделу сельского хозяйства кредиты из Республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов 129 825 тысяч тенге.
Целевые текущие трансферты из областного бюджета 104 842 тысяч тенге, в том числе:

Отделу образования на содержание детского сада санаторного типа №28 «Алпамыс» 39 661 тысяч тенге;

На содержание штатной единицы инспектора в организациях образования по охране прав детей 821 тысяч тенге;

На содержание вновь вводимых школ 43 104 тысяч тенге;

Отделу занятости и социальных программ на единовременную материальную помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшему несовершеннолетнему узнику концлагерей, созданных фашистами в период Второй Мировой войны, вдовам воинов погибших в годы Великой Отечественной войны и не вступивших в повторный брак, лицам, награжденных орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречное выполнение воинских обязанностей в тылу в годы Великой Отечественной войны 2391 тысяч тенге;

На социальную поддержку для оплаты коммунальных услуг лицам, проработавшим не менее 6 месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны 13765 тысяч тенге;

Для оплаты услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат 98 тысяч тенге;

Отделу культуры и развития языков на содержание вновь вводимых объектов культуры 5002 тысяч тенге.

Целевые трансферты на развития 543 327 тысяч тенге, в том числе:

Отделу строительства на строительство детского сада на 90 мест в селе Сутикудык 212 448 тысяч тенге;

На строительство спортивного зала, мастерской и столовой при школе №55 в селе Берлик 38 900 тысяч тенге;

Для софинансирования строительства школы на 600 мест в селе Сутикудык
40 000 тысяч тенге;

Для софинансирования строительства коммунального жилья для очередников

2255 тысяч тенге;

Отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог для софинансирования строительства систем водоснабжения на станции Талап аульного округа Манап 12 839 тысяч тенге;

Для софинансирования реконструкции 2 этапа систем водоснабжения населенного пункта Каратобе 20 765 тысяч тенге;

На реконструкцию систем водоснабжения населенного пункта Кейден 216 120 тысяч теңге.

Всего трансферты из областного бюджета 648 169 тысяч тенге.

В связи с этим, размер вознаграждений расчитанных на бюджетные кредиты выделенных из Республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов сельских населенных пунктов 15 тысяч теңге;

Расходы сокращенных с районного маслихата 4 штатных единиц ревизоров в связи с передачей функций государственных органов 3955 тысяч тенге передаются в областной бюджет.
Расходы районного маслихата:

По программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района» 17630 тысяч.тенге;

Расходы аппарата акима района:

По программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района» 79665 тысяч тенге;

По программе 003 «Капитальные расходы государственных органов» 44014 тысяч тенге;

По программе 005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» предусмотрено 3 331 тысяч тенге

Расходы аппарата акима поселка, аульного округа:

По программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима поселка, аульного округа» 294145 тысяч тенге.

По программе 002 «Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь» 111 тысяч тенге;

По программе 008 «Освещение улиц населенных пунктов» 14555 тысяч тенге;

По программе 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» 8760 тысяч тенге;

По программе 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» 69141тысяч тенге

По программе 004 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» 293559 тысяч тенге;

По программе 041 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования» 24231 тысяч тенге;

По программе 022 «Капитальные расходы государственных органов» 193 тысяч тенге.

Расходы отдела финансов:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» 21610 тысяч тенге.

По программе 011 «Учет,хранение,оценка и реализация имущества,поступившего в коммунальную собственность» 2555 тысяч тенге;

По программе 012 «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)» 18292 тысяч тенге.

Расходы отдела экономики и бюджетного планирования:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)» 27910 тысяч тенге.

По программе 004 «Капитальные расходы государственных органов» 3750 тысяч тенге;

Расходы отдел занятости и социальных программ района:

001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» 38552 тысяч тенге.

По программе 002 «Программа занятости» 26 646 тысяч тенге;

По программе 004 «Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан» 20093 тысяч тенге;

По программе 005 «Государственная адресная социальная помощь» 18452 тысяч тенге;

По программе 006 «Жилищная помощь» 22898 тысяч тенге;

По программе 007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» 8863 тысяч тенге;

По программе 009 «Социальная поддержка граждан, награжденных от 26 июля 1999 года орденами "Отан", "Данк", удостоенных высокого звания "Халық қаһарманы", почетных званий республики»  118 тысяч тенге;

По программе 010 «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому» 5608 тысяч тенге;

По программе 011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» 2428 тысяч тенге;

По программе 014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» 44473 тысяч тенге;

По программе 016 «Государственные пособия на детей до 18 лет» 199697 тысяч тенге;

По программе 017«Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» 33055 тысяч тенге;

По программе 023 «Обеспечение деятельности центров занятости» 4362 тысяч тенге.

Расходы отдела образования:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования» 30821 тысяч тенге;

По программе 003 «Общеобразовательное обучение» 3812872 тысяч тенге;

По программе 005 «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)» 33140 тысяч тенге;

По программе 006 «Дополнительное образование для детей»114863 тысяч тенге;

По программе 007 «Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба» 637 тысяч тенге;

По программе 012 «Капитальные расходы государственных органов» 28000 тысяч тенге.

Расходы отдела культуры и развития языков района:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры» 13891 тысяч тенге;

По программе 003 «Поддержка культурно-досуговой работы» 128387 тысяч тенге;

По программе 006 «Функционирование районных библиотек» 71236 тысяч тенге;

По программе 007«Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана» 723 тысяч тенге.

По программе 032«Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» 57497 тысяч тенге на капитальный ремонт районного дома культуры, и на сметно-проектную документацию для проведения капитального ремонта кинотеатра Ордакент 1800 тысяч тенге.

Расходы отдела внутренней политики:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» 12982 тысяч тенге;

По программе 002 «Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы» 7754 тысяч тенге;

По программе 003 «Реализация региональных программ в сфере молодежной политики» 4100 тысяч тенге;

По программе 005 «Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание» 2 000 тысяч тенге;

По программе 006 «Капитальные расходы государственных органов» 3500 тысяч тенге.

Расходы отдела физической культуры и спорта района:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» 8 136 тысяч тенге;

По программе 004 «Капитальные расходы государственных органов» 11000 тысяч тенге;

По программе 006 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне» 3 822 тысяч тенге;

По программе 007 «Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях» 15102 тысяч тенге.

Расходы отдела сельского хозяйства:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства» 21871 тысяч тенге.

Расходы отдела земельных отношений:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района» 9235 тысяч тенге.

Расходы отдела ветеринарии:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии» 9 287 тысяч тенге;

По программе 005 «Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)» 7276 тысяч тенге;

По программе 006 «Организация санитарного убоя больных животных» 2 675 тысяч тенге;

По программе 007 «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек» 1700 тысяч тенге.

Расходы отдела строительства:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» 10 708 тысяч тенге.

Расходы отдела архитектуры и градостроительства:

По программе 001  «Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне» 9930 тысяч тенге.

Расходы отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» 10069 тысяч тенге;

По программе 012 «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения»17000 тысяч тенге;

По программе 018 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» 7684 тысяч тенге;

По программе 021 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах» 3666 тысяч тенге;

По программе 023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»

38861 тысяч тенге.

Расходы отдела предпринимательства:

По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности» 8603 тысяч тенге;

По программе 003 «Поддержка предпринимательской деятельности» 460 тысяч тенге.